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PB出纳退回领导审批过报销单后,再发起报销流程,有没有漏洞?
问题补充: PB中费用报销各级领导都审批过后,出纳人员退回,再发起报销流程,会不会有问题(漏洞)。
我们主要担心是:出纳没有真的退回,把付款流程走完,报销进自己口袋。再让报销人员再走一遍流程。
关键问题是:出纳退回,领导并不知道!
我们主要担心是:出纳没有真的退回,把付款流程走完,报销进自己口袋。再让报销人员再走一遍流程。
关键问题是:出纳退回,领导并不知道!
提问者:dwb01 提问时间:16-09-02 10:21

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